目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
撫順市經(jīng)濟合作發(fā)展服務中心（市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處）于2018年8月正式掛牌成立，機構(gòu)規(guī)格正縣級，為市直屬事業(yè)單位，由市政府辦公室代管。承擔駐京聯(lián)絡(luò)、經(jīng)貿(mào)合作交流服務、市直公務用車管理調(diào)度、設(shè)備運行維修，為部分機關(guān)、事業(yè)單位等方面提供技術(shù)支持和服務保障。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入市經(jīng)濟合作發(fā)展服務中心2022年部門決算編制范圍的二級預算單位:無。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計3450.87萬元，包括：
1.財政撥款收入3450.87萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入3450.87萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入增加66.04萬元，增長1.95%，主要原因：人員經(jīng)費中增加事業(yè)單位基礎(chǔ)績效工資。
（二）支出總計3450.87萬元，包括：
1.基本支出1993.10萬元，占支出總計的57.76%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1268.03萬元，對個人和家庭的補助支出20.84萬元，商品和服務支出704.22萬元。
2.項目支出1457.77萬元，占支出總計的42.24%。主要包括政府集中辦公區(qū)運行保障、對外聯(lián)絡(luò)工作專項經(jīng)費、社保大廈運行保障等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加66.04萬元，增長1.95%，主要原因：人員經(jīng)費中增加事業(yè)單位基礎(chǔ)績效工資。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2022年無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出3450.87萬元，其中：基本支出1993.10萬元，項目支出1457.77萬元。與上年相比，財政撥款支出增加66.04萬元，增長1.95%，主要原因：人員經(jīng)費中增加事業(yè)單位基礎(chǔ)績效工資。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的84.97%，其中：基本支出完成年初預算的123.99%，項目完成年初預算的59.40%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出3450.87萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出3175.33萬元，占92.02%；社會保障和就業(yè)支出132.08萬元，占3.83%；衛(wèi)生健康支出55.8萬元，占1.62%；住房保障支出87.65萬元，占2.53%。
1.一般公共服務支出3175.33萬元，具體包括：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行、機關(guān)服務（項）3175.33萬元，主要是事業(yè)運行、機關(guān)服務等支出，完成年初預算的83.62%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是：（1）年初預算中的單位自有資金收入在決算中沒有體現(xiàn)；（2）根據(jù)簽訂合同部分支出項目需跨年支付。
2.社會保障和就業(yè)支出132.08萬元。具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休23.95萬元；
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出88.78萬元；
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出19.35萬元。
3.衛(wèi)生健康支出55.8萬元。具體包括：
事業(yè)單位醫(yī)療55.8萬元。
4.住房保障支出87.65萬元。具體包括：
（1）住房公積金72.11萬元；
（2）購房補貼15.54萬元。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出215.43萬元，完成年初預算的114.65%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:駐京聯(lián)絡(luò)處購買一臺公務用車。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行維護費210.43萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費5萬元。 2022年公務接待費比上年增加5萬元，主要是2021年因疫情原因未列公務接待費。
3. 公務用車購置及運行費210.43萬元，占“三公”經(jīng)費支出的97.68%。完成年初預算的79.46%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是減少公務用車運行費用支出。比上年增加54.05萬元，增長33.49%，主要是駐京聯(lián)絡(luò)處購置1臺公務用車及公務用車運行費用增加。
其中：公務用車購置費25萬元。公務用車運行維護費185.43萬元，主要用于市公務用車平臺運行服務管理等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量71輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1993.10萬元，其中：人員經(jīng)費1288.87萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費704.22萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛71臺，其中：實物保障崗位用車2臺，調(diào)研視察督察用車15 臺，機要通訊用車1臺，應急保障用車1臺，政務接待用車3臺，業(yè)務保障用車1臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車48臺；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目7個，涉及資金1457.77萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預算執(zhí)行進度和效率有待加強;二是績效目標管理和調(diào)整有待完善;三是項目支出績效評價結(jié)果缺乏必要的約束力。下一步將采取以下措施加以改進：一是切實加快預算執(zhí)行進度，提升資金使用效率;二是密切關(guān)注目標任務開展情況，確保實際工作切合績效目標;三是完善健全項目支出的各項規(guī)章制度。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……
第四部分 2022年度部門決算表