撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2024年部門(mén)預(yù)算表
一、2024年部門(mén)收支預(yù)算總表
二、2024年部門(mén)收入預(yù)算總表
三、2024年部門(mén)支出預(yù)算總表
四、2024年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年部門(mén)一般公共預(yù)算（三公）經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2024年部門(mén)支出功能分類預(yù)算表
十一、2024年部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2024年部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、2024年部門(mén)債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2024年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、2024年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2024年部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、2024年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心（撫順市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處）于2022年11月正式掛牌成立，機(jī)構(gòu)規(guī)格正縣級(jí)，由市政府辦公室（市政府研究室、市機(jī)關(guān)事務(wù)局）所屬。承擔(dān)：①市級(jí)行政辦公區(qū)提供服務(wù)保障；②為撫順來(lái)京部門(mén)、企事業(yè)單位及駐京部門(mén)服務(wù)；③市直公務(wù)用車管理、調(diào)度；④保障機(jī)關(guān)、事業(yè)單位辦公區(qū)設(shè)備運(yùn)行維修等。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心為二級(jí)預(yù)算單位，主管部門(mén)為撫順市政府辦公室。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算附表）
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部
門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移
支付資金)、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)
保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。
本部門(mén)2024年收支總預(yù)算 4159.67萬(wàn)元。
收入預(yù)算增減情況：
2024年本部門(mén)收入預(yù)算4159.67萬(wàn)元，比上年減少66.07萬(wàn)元，降低1.56%，減少主要原因：單位資金收入減少。按照資金來(lái)源劃分，財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)3037.43萬(wàn)元，同比增加5.94萬(wàn)元，增漲0.2 %，增加主要原因：社保大廈水電費(fèi)增加。單位資金收入1122.24萬(wàn)元，同比減少72.01萬(wàn)元，降低6.03%，減少主要原因：食堂運(yùn)行費(fèi)減少。
支出預(yù)算增減情況：
2024年本部門(mén)總體情況支出4159.67萬(wàn)元，比上年減少66.07萬(wàn)元，降低1.56%，減少主要原因：單位資金收入減少。其中：基本支出1624.28萬(wàn)元，比上年減少31.81萬(wàn)元，降低1.92%，減少主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出2535.39萬(wàn)元，比上年減少34.26萬(wàn)元，降低1.33%，減少主要原因：單位資金收入減少。
二、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4159.67萬(wàn)元，收入預(yù)算按來(lái)源分為財(cái)政撥款收入及單位資金收入。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3037.43萬(wàn)元，單位資金收入1122.24萬(wàn)元。按功能支出分類包括：一般公共服務(wù)支出2720.83萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出190.55萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出48.91萬(wàn)元；住房保障支出77.14萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出896.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出705.10萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2535.39萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況：同2023年相比，2024年財(cái)政撥款收入增加5.94萬(wàn)元。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況：同2023年相比，2024年財(cái)政撥款支出增加5.94萬(wàn)元。
三、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年一般公共預(yù)算基本支出1624.28萬(wàn)元，其中：工資福利支出896.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出705.10萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)896.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出 705.10萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助23萬(wàn)元，主要包括：退休人員取暖費(fèi)。
四、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 146.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)141.8萬(wàn)元。同2023年相比減少11.51萬(wàn)元，原因是：減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效情況
2024年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為1413.15萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2023年12月，本部門(mén)共有64臺(tái)公務(wù)用車。
預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中無(wú)數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2024年預(yù)算中沒(méi)有：1.政府性基金預(yù)算支出；2.政府采購(gòu)支出表；3.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算公開(kāi)表；4.部門(mén)債務(wù)支出預(yù)算表，相應(yīng)表格為空表。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)一般公務(wù)服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（七)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出，以及離退休人員的支出。
(八)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指為離退休人員提供管理服務(wù)的支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指為事業(yè)單位退休人員提供管理服務(wù)的支出
（十）社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指為行政單位、事業(yè)單位人員提供養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出
(十一)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（十二)住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國(guó)發(fā)[1998] 23號(hào))的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。
（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保險(xiǎn)（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為行政單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保險(xiǎn)（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（十五）一般公務(wù)服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位），運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十七）非稅收入（類）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入（款）非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)收入（項(xiàng)）事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入：中央與地方共用收入科目。反應(yīng)執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度的各類事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體取得的，按照相關(guān)制度規(guī)定需上繳的國(guó)有資產(chǎn)出租、出借相關(guān)收入。
