撫順市總工會(huì)2018年部門預(yù)算公開報(bào)告
撫順市總工會(huì)2018年部門預(yù)算公開報(bào)告
第一部分 撫順市總工會(huì)概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分撫順市總工會(huì)2018年部門預(yù)算表
一、2018年部門收支總體情況表
二、2018年部門收支總體情況表（分單位）
三、2018年部門收入總體情況表
四、2018年部門支出總體情況表
五、2018年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2018年部門財(cái)政撥款收支總體情況表
七、2018年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2018年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2018年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、2018年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表
十二、2018年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2018年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2018年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十五、2018年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2018年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十八、2018年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
十九、2018年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分撫順市總工會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 撫順市總工會(huì)概況
一、主要職責(zé)
1.根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和中國工會(huì)全國代表大會(huì)、遼寧省工會(huì)代表大會(huì)及市工會(huì)代表大會(huì)確定的方針任務(wù)和做出的決議。
2.依照法律和《中國工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能。
3.對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級(jí)工會(huì)反映職工的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的法規(guī)、規(guī)章和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；參與同級(jí)勞動(dòng)仲裁組織的勞動(dòng)爭議仲裁工作。
4.負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究，研究制定我市工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行情況；研究指導(dǎo)全市工會(huì)的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)組織開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作；指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)組織開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。
5.協(xié)助市委組織部做好工會(huì)干部協(xié)管工作；監(jiān)督、檢查市總工會(huì)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定全市工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市基層工會(huì)干部的培訓(xùn)工作。
6.協(xié)助市政府做好全國、省勞動(dòng)模范的推薦、管理及市勞動(dòng)模范的評(píng)選、 表彰和管理工作；負(fù)責(zé)全國、省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者、五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀獲得單位的推薦、管理工作。
7.負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；研究制定工會(huì)組織興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定；負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。
8.負(fù)責(zé)全市工會(huì)的國際聯(lián)絡(luò)和香港、澳門特別行政區(qū)以及臺(tái)灣地區(qū)工會(huì)的交流工作。
9.承辦市委、市政府和省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
撫順市工人養(yǎng)老院是撫順市總工會(huì)所屬社會(huì)福利事業(yè)單位，為社會(huì)需養(yǎng)老人員提供養(yǎng)老、醫(yī)療、健身、娛樂、康復(fù)等為一體的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入撫順市總工會(huì)2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.撫順市總工會(huì)本級(jí)
2. 撫順市工人養(yǎng)老院
第二部分 撫順市總工會(huì)部門預(yù)算公開表
撫順市總工會(huì)2018年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 撫順市總工會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于撫順市總工會(huì)2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，撫順市總工會(huì)及所屬單位撫順市工人養(yǎng)老院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)；支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出。
撫順市總工會(huì)及所屬單位2018年收支總預(yù)算683.4萬元。
收入預(yù)算增減情況。2018年，撫順市總工會(huì)及所屬單位部門收入預(yù)算683.4萬元，比上年減少1100.98萬元，增長-61.7%，其中：財(cái)政撥款收入633.4萬元，同比減少1100.98 萬元，增長-61.7%；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)50萬元，同比增加0萬元，增長0%元。收入同比減少的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。
支出預(yù)算增減情況。2018年，撫順市總工會(huì)及所屬單位部門總體情況支出683.4 萬元，同比減少支出1100.98萬元，增長-61.7%，其中：基本支出減少1097.01萬元，增長-65.67%；項(xiàng)目支出減少3.97萬元，增長-3.49%。減少支出的主要原因機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。
二、關(guān)于撫順市總工會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
撫順市總工會(huì)及所屬單位2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算683.4萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入633.4萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)50萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出224.09萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出428.49萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.63萬元、住房保障支出14.19萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出185.53萬元，商品和服務(wù)支出 69.16萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助318.88萬元，項(xiàng)目支出109.83萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2018年，撫順市總工會(huì)及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算683.4萬元，比上年減少1100.98萬元，增長-61.7%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2018年，撫順市總工會(huì)及所屬單位財(cái)政撥款支出683.4萬元，同比減少支出1100.98萬元，增長-61.7%，其中：基本支出減少1097.01萬元，增長-65.67%；項(xiàng)目支出減少3.97萬元，增長-3.49%。減少支出的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。
三、關(guān)于撫順市總工會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
撫順市總工會(huì)及所屬單位2018年一般公共預(yù)算基本支出573.57萬元，其中工資福利支出185.53萬元，商品和服務(wù)支出69.16萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出318.88萬元。
人員經(jīng)費(fèi)504.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
商品和服務(wù)支出69.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
四、關(guān)于撫順市總工會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
撫順市總工會(huì)機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)不由財(cái)政支付，因此費(fèi)用為0萬元。2018年撫順市工人養(yǎng)老院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.9萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、國公出國（境）費(fèi)用0萬元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.64萬元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.44萬元，主要是壓縮了支出。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
撫順市總工會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不由財(cái)政支付，預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
撫順市總工會(huì)及所屬單位 2018年沒有政府采購預(yù)算計(jì)劃，預(yù)算0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
撫順市總工會(huì)及所屬單位2018年沒有政府購買服務(wù)計(jì)劃，預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
撫順市總工會(huì)及所屬單位資產(chǎn)屬于工會(huì)資產(chǎn)，按全國總工會(huì)要求，各市工會(huì)資產(chǎn)部門每年向全國總工會(huì)資產(chǎn)管理部門單獨(dú)上報(bào)。
（五）預(yù)算績效情況
2018年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為109.83萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2018年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的政府性基金、國有資本經(jīng)營、政府采購支出、政府購買服務(wù)支出、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，因此納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算支出表、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表、政府采購支出表、政府購買服務(wù)支出表、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表五張表中沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
