中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)撫順市支會(huì)2024年部門預(yù)算公開說明
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)撫順市支會(huì)
2024年部門預(yù)算公開說明
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2024年部門預(yù)算表
一、2024年部門收支預(yù)算總表
二、2024年部門收入預(yù)算總表
三、2024年部門支出預(yù)算決表
四、2024年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年部門一般公共預(yù)算支出表
六、2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年部門政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2024年2024年部門支出功能分類預(yù)算表
十一、2024年部門支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2024年部門支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、2024年部門債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2024年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、2024年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2024年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、2024年部門部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十八、2024年部門部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
1.根據(jù)國(guó)家、省和撫順市對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資，促進(jìn)中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作；發(fā)揮民間外交的獨(dú)特作用，開展同世界各國(guó)的經(jīng)貿(mào)交往。
2.邀請(qǐng)和接待外國(guó)經(jīng)貿(mào)界人士和代表來訪；組織經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)出國(guó)訪問與考察，與有關(guān)國(guó)際組織、區(qū)域性組織及各國(guó)貿(mào)促機(jī)構(gòu)和商協(xié)會(huì)開展交流與合作；參加有關(guān)國(guó)際組織和他們的活動(dòng)；組織、參加或與外國(guó)相應(yīng)機(jī)構(gòu)聯(lián)合召開有關(guān)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、技術(shù)合作和法律方面的會(huì)議。
3.在市有關(guān)部門指導(dǎo)下，促進(jìn)撫順市與各國(guó)、各地區(qū)以及香港、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流，為中外雙方工商界之間的交流與合作提供服務(wù)。
4.負(fù)責(zé)我市參加國(guó)家和省貿(mào)促會(huì)組織的中國(guó)貿(mào)易展覽會(huì)、國(guó)際貿(mào)易博覽會(huì)和展覽會(huì)的組織和協(xié)調(diào)工作；在市內(nèi)主辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)和博覽會(huì)。
5.進(jìn)行經(jīng)貿(mào)信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作；協(xié)助承辦中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目的評(píng)估和可行性研究工作；聯(lián)系、組織經(jīng)貿(mào)洽談和技術(shù)交流活動(dòng)；向國(guó)內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供經(jīng)貿(mào)信息、咨詢和資信調(diào)查等各類服務(wù)；編輯、出版經(jīng)貿(mào)類刊物。
6.為會(huì)員企業(yè)和其他企業(yè)提供服務(wù)；向政府有關(guān)部門反映企業(yè)界有關(guān)情況和意見；研究經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的有關(guān)問題，向企業(yè)提供參考意見。
7.辦理經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁業(yè)務(wù)，出具中國(guó)出口商品原產(chǎn)地證明書，出具人力不可抗拒證明，代辦涉外商貿(mào)文件的領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)，簽發(fā)、認(rèn)證對(duì)外貿(mào)易和海上貨運(yùn)業(yè)務(wù)的文件和單證，承擔(dān)暫準(zhǔn)進(jìn)口貨物單證冊(cè)（ATA)的出證和押保工作，辦理有關(guān)商事、海事爭(zhēng)議，提供有關(guān)法律咨詢、法律顧問等服務(wù)。
8.代理中國(guó)企業(yè)在國(guó)外或外國(guó)公司和個(gè)人在中國(guó)辦理專利申請(qǐng)和商標(biāo)注冊(cè)的工作，辦理知識(shí)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭(zhēng)議等法律服務(wù)及技術(shù)貿(mào)易等工作。
9.承擔(dān)市委、市政府授權(quán)和交辦的其他工作。
10. 撫順市貿(mào)促會(huì)從1998年同時(shí)啟用中國(guó)國(guó)際商會(huì)撫順商會(huì)的牌子，按照國(guó)際商會(huì)和中國(guó)國(guó)家國(guó)際商會(huì)的要求，負(fù)責(zé)撫順國(guó)際商會(huì)的工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本次納入2024年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位為中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)撫順市支會(huì)。
第二部分 部門預(yù)算公開表
2024年部門預(yù)算公開表見附表 
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)撫順市支會(huì).pdf
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、政府住房收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。
本部門及所屬單位2024年收支總預(yù)算48.53萬元。
收入預(yù)算增減情況：
2024年，本部門及所屬單位部門收入預(yù)算48.53萬元，比上年減少2.21萬元，降低4.36%，減少主要原因：2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金預(yù)算時(shí)生成金額略大；按照資金來源劃分，財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)48.53萬元，同比減少2.21萬元，降低4.36%，主要原因：2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金預(yù)算時(shí)生成金額略大；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，同比無變化。
支出預(yù)算增減情況：
2024年，本部門及所屬單位部門總體情況支出48.53萬元，比上年減少2.21萬元，降低4.36%，減少主要原因：2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金預(yù)算時(shí)生成金額略大。其中：基本支出48.53萬元，比上年減少2.21萬元，降低4.36%，減少主要原因：2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金預(yù)算時(shí)生成金額略大；項(xiàng)目支出本年無，與上年同。
二、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
本部門及所屬單位2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算48.53萬元，收入預(yù)算按來源分為財(cái)政撥款收入。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入48.53萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。按功能支出分類包括：一般公共服務(wù)支出35.31萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.21萬元、衛(wèi)生健康支出2.72萬元、住房保障支出4.29萬元；按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出42.66萬元，商品和服務(wù)支出4.76萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.11萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算減少情況：工資福利支出減少2.18萬元，商品和服務(wù)支出減少0.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出無變化。
三、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
本部門及所屬單位2024年一般公共預(yù)算基本支出48.53萬元，其中：工資福利支出42.66萬元，商品和服務(wù)支出4.76萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.11萬元。
人員經(jīng)費(fèi)46.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含在職、退休個(gè)人取暖費(fèi)）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)用。
商品和服務(wù)支出2.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。
四、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用0 萬元；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。同比無變化。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.76萬元。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年我部門政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2024年我部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月，本部門無車輛，無價(jià)值20萬元以上的通用設(shè)備。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2024年無項(xiàng)目支出預(yù)算，整體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明
2024年預(yù)算中沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格7為空表。
2024年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的政府性基金事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格8為空表。
2024年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的項(xiàng)目支出預(yù)算相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格9為空表。
2024年預(yù)算中沒有債務(wù)支出事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格13為空表。
2024年預(yù)算中沒有政府采購(gòu)預(yù)算事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格14為空表。
2024年預(yù)算中沒有政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格15為空表。
2024年預(yù)算中沒有項(xiàng)目預(yù)算事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格17為空表。
2024年預(yù)算中沒有部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格18為空表。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成招商引資任務(wù)和目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。