2024年部門預(yù)算公開說明
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2024年部門預(yù)算表
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收支總體情況（分單位）
三、2024年部門收入總體情況表
四、2024年部門支出總體情況表
五、2024年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2024年部門財(cái)政撥款收支總體情況表
七、2024年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2024年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2024年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2024年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、2024年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表
十二、2024年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2024年部門（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十四、2024年部門單位資金預(yù)算支出表
十五、2024年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十六、2024年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十七、2024年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十八、2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十九、2024年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
二十、2024年部門支出整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表
二十一、2024年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)建立和完善交通運(yùn)輸執(zhí)法及稽查辦案的制度措施并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)高速公路路政、普通國(guó)省干線公路路政、市以上重點(diǎn)交通工程質(zhì)量監(jiān)督、港口行政、航道行政、水路運(yùn)政、地方鐵路等執(zhí)法工作。
3.負(fù)責(zé)市轄區(qū)道路運(yùn)政、地方海事行政、船舶檢驗(yàn)監(jiān)督、漁業(yè)船舶檢驗(yàn)監(jiān)督、農(nóng)村公路路政、農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督等執(zhí)法工作。
4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本是區(qū)域內(nèi)交通運(yùn)輸執(zhí)法專項(xiàng)整治工作；參與重大交通應(yīng)急保障、應(yīng)急處置工作。
5.負(fù)責(zé)有關(guān)交通運(yùn)輸執(zhí)法信訪、投訴的處理；參與有關(guān)交通運(yùn)輸執(zhí)法案件聽證、行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償?shù)裙ぷ?；?fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法科技和信息化建設(shè)等工作。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣交通運(yùn)輸執(zhí)法工作。
7.依法履行法律法規(guī)規(guī)章賦予的其他執(zhí)法權(quán)。
8.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本次納入2024年部門預(yù)算編制包括撫順市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)一個(gè)單位。
第二部分 部門預(yù)算公開表
2024年部門預(yù)算公開表 （詳見附件）
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等。
撫順市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法隊(duì)2024年收支總預(yù)算10594.08萬元。
收入預(yù)算情況：
2024年，本單位收入預(yù)算10594.08萬元;按照資金來源劃分，財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 萬元；比上年增加4189.12，上升65.4%，上升原因由于本年項(xiàng)目資金增加對(duì)公交公司的補(bǔ)助4000萬元。
支出預(yù)算情況：
2024年，本單位部門總體情況支出10594.08萬元，其中：基本支出4826.08萬元，比上年減少70.78萬元，下降1.45%，下降原因主要由于在職人員減少，導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出5768萬元，比上年增加4259.9萬元，增加282.47%,上升原因由于本年項(xiàng)目資金增加對(duì)公交公司的補(bǔ)助4000萬元。
二、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
本單位2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10594.08萬元，收入預(yù)算按來源分為本級(jí)財(cái)政撥款收入及行政事業(yè)性收費(fèi)收入。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入10594.08萬元。按功能支出分類包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出 583.21萬元、交通運(yùn)輸支出9728.54萬元、住房保障支出 282.33萬元；按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出 4244.67萬元，商品和服務(wù)支出494.64萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出86.77萬元，項(xiàng)目支出5768萬元。
三、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
本部門及所屬單位2024年一般公共預(yù)算基本支出4826.08萬元，其中：工資福利支出4244.67萬元，商品和服務(wù)支出 494.64萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 86.77萬元。
人員經(jīng)費(fèi)4331.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等（按單位實(shí)際情況填列）。
商品和服務(wù)支出494.64萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等（按單位實(shí)際情況填列）。
四、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)292.4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用 1.5萬元，比上年減少0.3萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 290.9萬元，比上年增加8.4萬元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為494.64萬元。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年我單位政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2024年我單位政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2023年12月，本單位共有車輛103臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2024年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及10個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為5768萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明
2024年預(yù)算中沒有政府性基金支出事項(xiàng)；無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入及支出；無政府采購(gòu)項(xiàng)目；無政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
14.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。
15.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。