遼寧省撫順市人工影響天氣辦公室2024年度部門決算
目 錄
第二部分 2024 年度遼寧省撫順市人工影響天氣辦公室部門決算 情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024 年度遼寧省撫順市人工影響天氣辦公室部門決算 表
第五部分 附件
第一部分 遼寧省撫順市人工影響天氣辦公室概況
一、主要職責
撫順市人工影響天氣辦公室主要職責為： 承擔全市人工影響 天氣的組織實施和作業(yè)任務， 開展業(yè)務技術研究和培訓， 管理人 工影響天氣作業(yè)裝備； 負責全市氣象災害的實時監(jiān)測和預警， 負 責全市氣象災害信息的制作和發(fā)布， 負責氣象災害預警信息網(wǎng)絡 的運行維護和安全保障的工作。
二、部門決算單位構成
納入遼寧省撫順市人工影響天氣辦公室 2024 年部門決算編制 范圍的預算單位包括：
無
第二部分 2024 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計 29.12 萬元，包括：
1.財政撥款收入 29.12 萬元，占收入總計的 100.00%。其中： 一般公共預算財政撥款收入 29.12 萬元， 政府性基金預算財政撥 款收入 0.00 萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0.00 萬元。
2.上級補助收入 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。
3.事業(yè)收入 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。
4.經(jīng)營收入 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。
5.附屬單位上繳收入 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。
6.其他收入 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。
7.使用非財政撥款結余 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。
8.上年結轉和結余 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。
與上年相比， 今年收入總計減少 4.28 萬元， 降低 12.80%,主 要原因：人員減少。
（二）支出總計 29.12 萬元，包括：
1.基本支出 27.12 萬元， 占支出總計的 93.13%。 主要是為保 障機構正常運轉 、 完成日 常工作任務而發(fā)生的各項支出， 其中： 工資福利支出 25.24 萬元；商品和服務支出 1.88 萬元。
2.項目支出 2.00 萬元， 占支出總計的 6.87%。 主要包括人工 增雨等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出 0.00 萬元，占支出總計的 0.00%。
4.經(jīng)營支出 0.00 萬元，占支出總計的 0.00%。
5.對附屬單位補助支出 0.00 萬元，占支出總計的 0.00%。
與上年相比， 今年支出減少 4.28 萬元， 降低 12.80%,主要原 因：人員減少。
（三）年末結轉和結余 0.00 萬元。
與上年相比，今年結轉結余持平，主要原因：無結轉結余。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2024 年度財政撥款支出 29.12 萬元， 其中： 基本支出 27.12 萬元，項目支出 2.00 萬元。與上年相比，財政撥款支出減少 4.28 萬元，降低 12.80%，主要原因：人員減少。與年初預算相比，2024 年度財政撥款支出完成年初預算的 92.73%， 其中： 基本支出完成 年初預算的 92.23%，項目支出完成年初預算的 100.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2024 年度一般公共預算財政撥款支出 29.12 萬元。按支出功 能分類科目分，包括：
1.社會保障和就業(yè)支出 3.88 萬元，具體包括：
（ 1 ）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2.43 萬元,主要是養(yǎng)老 保險單位繳納部分等支出， 完成年初預算的 79.67%， 決算數(shù)與年 初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
（ 2 ）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）1.45 萬元,主要是機關事業(yè) 單位職業(yè)年金等支出，完成年初預算的 78.0%，決算數(shù)與年初預算 數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
2.衛(wèi)生健康支出 1.30 萬元，具體包括：
（ 1 ）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位
醫(yī)療（項）1.30 萬元,主要是機關事業(yè)單位醫(yī)療保險等支出，完成 年初預算的 82.80%， 決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是 人員減少。
3. 自然資源海洋氣象等支出 21.75 萬元，具體包括：
（ 1 ）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事 業(yè)機構（項） 19.85 萬元,主要是工資福利等支出， 完成年初預算 的 90.32%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
（ 2 ）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣 象事務支出（項）1.90 萬元,主要是人員經(jīng)費、辦公用品、工會經(jīng) 費 、殘保金等支出， 完成年初預算的 100%， 決算數(shù)與年初預算數(shù) 存在差異的主要原因是無。
4.住房保障支出 2.18 萬元，具體包括：
（ 1 ）住房保障支出（ 類 ）住房改革支出（款 ）住房公積金 （ 項 ）2.18 萬元 , 主要是住房公積金等支出， 完成年初預算的 80.74%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
本部門 2024 年度無政府性基金預算財政撥款支出。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
本部門 2024 年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024 年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 0.00 萬元，完成 預算的 0.00%，決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費。其中： 因公出國（境 ）費 0.00 萬元， 公務接待費 0.00 萬元， 公務用車 購置及運行維護費 0.00 萬元。
1. 因公出國（境）費 0.00 萬元，占“三公”經(jīng)費支出的 0.00%。
完成預算的 0.00%， 決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費。 2024 年參加出國（境） 團組 0 個， 累計 0 人次。2024 年因公出國 （境）費與上年持平，主要原因是無三公經(jīng)費等。
2.公務接待費 0.00 萬元， 占“ 三公”經(jīng)費支出的 0.00%。 完 成預算的 0.00%， 決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費 。 2024 年國內公務接待累計 0 批次 、 0 人 、 0.00 萬元。其中外事接 待累計 0 批次、0 人、0.00 萬元。2024 年公務接待費與上年持平， 主要是無三公經(jīng)費等原因。
3.公務用車購置及運行費 0.00 萬元， 占“三公”經(jīng)費支出的 0.00%。 完成預算的 0.00%， 決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是無三 公經(jīng)費。與上年持平，主要是無三公經(jīng)費等原因。
其中：公務用車購置費 0.00 萬元，當年購置公務用車 0 輛。 公務用車運行維護費 0.00 萬元，截至年末使用財政撥款開支運行 維護費的公務用車保有量 0 輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024 年度一般公共預算財政撥款基本支出 27.12 萬元，其中： 人員經(jīng)費 25.24 萬元， 主要包括基本工資 、 津貼補貼 、 獎金 、其 他社會保障繳費 、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 、其他工資福 利支出 、 離休費 、退休費 、撫恤金 、 生活補助 、 獎勵金 、住房公 積金、其他對個人和家庭補助的支出等；日常公用經(jīng)費 1.88 萬元， 主要包括辦公費 、 印刷費 、 手續(xù)費 、水費 、 電費 、 郵電費 、取暖 費 、 物業(yè)費 、 差旅費 、 因公出國（境 ）費用 、 維修（護 ）費 、租 賃費 、會議費 、培訓費 、公務接待費 、 勞務費 、委托業(yè)務費 、工 會經(jīng)費 、福利費 、公務用車運行維護費 、其他交通費用 、其他商 品和服務支出 、 辦公設備購置 、 專用設備購置 、信息網(wǎng)絡及軟件
購置更新等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2024 年機關運行經(jīng)費支出 0.00 萬元（與部門決算中行政單位 和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和 一致），與上年持平，主要原因是無機關運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
2024 年政府采購支出總額 0.00 萬元，其中：政府采購貨物支 出 0.00 萬元， 政府采購工程支出 0.00 萬元， 政府采購服務支出 0.00 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00 萬元，占政府采購支出總 額的 0.00%， 其中： 授予小微企業(yè)合同金額 0.00 萬元， 占中小企 業(yè)采購支出總額的 0.00%； 貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨 物支出金額的？ 0%； 工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出 金額的 0%； 服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至 2024 年 12 月 31 日，共有車輛 0 輛，其中： 副省級以上 領導干部用車 0 輛，主要領導干部用車 0 輛，機要通信用車 0 輛， 應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛， 離退休干部用車 0 輛， 其他用車 0 輛； 單價 100 萬元（含） 以上 設備（不含車輛） 0 臺（套）。
（四）預算績效情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我單位組織對 2024 年度預算項目支 出全面開展績效自評， 共涉及預算支出項目 1 個， 涉及資金 2 萬 元，自評覆蓋率達到 100%，自評平均分 100 分
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入： 指單位從同級財政部門取得的財政預算資 金。
2.上級補助收入： 指單位從主管部門和上級單位取得的非財 政性補助收入。
3.事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取 得的收入。
4.經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開 展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5. 附屬單位上繳收入： 指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定 上繳的收入。
6.其他收入： 指除上述“ 財政撥款收入 ” 、“ 上級補助收 入 ” 、“ 事業(yè)收入” 、“ 經(jīng)營收入” 、“ 附屬單位上繳收入” 等 以外的收入。
7.使用非財政撥款結余： 指事業(yè)單位按照預算管理要求使用 非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余： 指以前年度尚未完成 、 結轉到本年按有 關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出： 指保障機構正常運轉 、 完成日 常工作任務而發(fā) 生的人員支出和公用支出。
10.項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)
發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出： 指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī) 定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非 獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出： 指事業(yè)單位用財政補助收入之外的 收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14. “三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出 國（境） 費 、公務用車購置及運行費和公務接待費 。 其中， 因公 出國（境） 費反映單位公務出國（境） 的住宿費 、旅費 、伙食補 助費 、 雜費 、培訓費等支出； 公務用車購置及運行費反映單位公 務用車購置費及燃料費 、 維修費 、過路過橋費 、保險費 、安全獎 勵費用等支出； 公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待 （含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費： 指為保障行政單位和參照公務員法管理的 事業(yè)單位運行， 使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用 于購買貨物和服務的各項資金 ，包括辦公及印刷費 、 郵電費 、 差 旅費 、會議費 、福利費 、 日 常維修費 、 專用材料及一般設備購置 費 、 辦公用房水電費 、 辦公用房取暖費 、 辦公用房物業(yè)管理費 、 公務用車運行維護費以及其他費用。