撫順市公共資源交易中心（市政府采購(gòu)中心）2025年預(yù)算公開(kāi)
2025 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2025年部門(mén)預(yù)算表
一、2025年部門(mén)收支預(yù)算總表
二、2025年部門(mén)收入預(yù)算總表
三、2025年部門(mén)支出預(yù)算總表
四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
六、2025年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表
七、2025年部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2025年部門(mén)支出功能分類(lèi)預(yù)算表
十一、2025年部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2025年部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、2025年部門(mén)債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2025年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2025年部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、2025年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十八、2025年部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表
第三部分 市交易中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)依法依規(guī)為各類(lèi)進(jìn)場(chǎng)交易的公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和交易服務(wù)。
（二）協(xié)助相關(guān)部門(mén)建設(shè)公共資源電子交易系統(tǒng)，實(shí)施交易全過(guò)程電子化，依法及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)相關(guān)交易信息。
?。ㄈ┦苁兄备鳈C(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織委托，代理組織實(shí)施政府集中采購(gòu)活動(dòng)，受托辦理市級(jí)政府采購(gòu)目錄以外項(xiàng)目的采購(gòu)，根據(jù)委托權(quán)限組織簽訂采購(gòu)合同及督促合同履約。
（四）為有關(guān)行政管理部門(mén)實(shí)施監(jiān)督管理提供相關(guān)信息、技術(shù)支持等服務(wù)。
?。ㄎ澹榻ㄔO(shè)全市統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺(tái)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
?。┙邮苄袠I(yè)主管部門(mén)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
?。ㄆ撸┏袚?dān)市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本次納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍單位包括：
1．撫順市公共資源交易中心（撫順市政府采購(gòu)中心）
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2025年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)及所屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、納入預(yù)算管理的專(zhuān)項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、政府住房收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。
本部門(mén)及所屬單位2025年收支總預(yù)算558.27萬(wàn)元。
收入預(yù)算增減情況：
2025年，本部門(mén)及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算558.27萬(wàn)元，比上年減少22.73萬(wàn)元，下降4%，其中：基本支出380.57萬(wàn)元，比上年減少35.59萬(wàn)元，下降8%，減少主要原因：在本年度有三名職工達(dá)到退休年齡，按照規(guī)定辦理退休手續(xù)；項(xiàng)目支出177.7萬(wàn)元，比上年增加12.15萬(wàn)元，增加7%。增加主要原因，根據(jù)省委第四巡視組巡視要求和我市公共資源交易平臺(tái)建設(shè)的實(shí)際需要，市交易中心擬定分兩期建設(shè)我市公共資源交易“一張網(wǎng)”電子化平臺(tái)，其中一期建設(shè)已經(jīng)在2024年驗(yàn)收完成并投入使用，2025年項(xiàng)目預(yù)算新增二期金額。
支出預(yù)算增減情況：
2025年，本部門(mén)及所屬單位部門(mén)總體情況支出558.27萬(wàn)元，比上年減少22.73萬(wàn)元，下降4%，減少主要原因：在本年度有三名職工達(dá)到退休年齡，按照規(guī)定辦理退休手續(xù)；項(xiàng)目支出177.7萬(wàn)元，比上年增加12.15萬(wàn)元，增加7%。增加主要原因，根據(jù)省委第四巡視組巡視要求和我市公共資源交易平臺(tái)建設(shè)的實(shí)際需要，市交易中心擬定分兩期建設(shè)我市公共資源交易“一張網(wǎng)”電子化平臺(tái)，其中一期建設(shè)已經(jīng)在2024年驗(yàn)收完成并投入使用，2025年項(xiàng)目預(yù)算新增二期金額。
二、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)及所屬單位2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算558.27萬(wàn)元，收入預(yù)算按來(lái)源分為財(cái)政撥款收入。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入558.27萬(wàn)元。按功能支出分類(lèi)包括：一般公共服務(wù)支出558.27萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出分類(lèi)包括:工資福利支出317.59萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出58.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出177.70萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況：2025年，本部門(mén)及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算558.27萬(wàn)元，比上年減少22.73萬(wàn)元，下降4%，在本年度有三名職工達(dá)到退休年齡，按照規(guī)定辦理退休手續(xù)；項(xiàng)目支出177.7萬(wàn)元，比上年增加12.15萬(wàn)元，增加7%。增加主要原因，根據(jù)省委第四巡視組巡視要求和我市公共資源交易平臺(tái)建設(shè)的實(shí)際需要，市交易中心擬定分兩期建設(shè)我市公共資源交易“一張網(wǎng)”電子化平臺(tái)，其中一期建設(shè)已經(jīng)在2024年驗(yàn)收完成并投入使用，2025年項(xiàng)目預(yù)算新增二期金額。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況：2025年，本部門(mén)及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算558.27萬(wàn)元，比上年減少22.73萬(wàn)元，下降4%，在本年度有三名職工達(dá)到退休年齡，按照規(guī)定辦理退休手續(xù)；項(xiàng)目支出177.7萬(wàn)元，比上年增加12.15萬(wàn)元，增加7%。增加主要原因，根據(jù)省委第四巡視組巡視要求和我市公共資源交易平臺(tái)建設(shè)的實(shí)際需要，市交易中心擬定分兩期建設(shè)我市公共資源交易“一張網(wǎng)”電子化平臺(tái)，其中一期建設(shè)已經(jīng)在2024年驗(yàn)收完成并投入使用，2025年項(xiàng)目預(yù)算新增二期金額。
三、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
本部門(mén)及所屬單位2025年一般公共預(yù)算基本支出380.57萬(wàn)元，其中：工資福利支317.59萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出58.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.86萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)322.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出58.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年一般公共服務(wù)支出464.33；
2025社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算金額為49.94萬(wàn)元；
2025年衛(wèi)生健康支出預(yù)算金額為16.92萬(wàn)元；
2025年住房保障支出預(yù)算金額為27.08萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2025年我部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算112.07萬(wàn)元，共包括1個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目，具體情況如下：根據(jù)省委第四巡視組巡視要求和我市公共資源交易平臺(tái)建設(shè)的實(shí)際需要，市交易中心擬定分兩期建設(shè)我市公共資源交易“一張網(wǎng)”電子化平臺(tái)，其中二期建設(shè)資金112.07萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2025年我部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2025年12月，本部門(mén)及所屬單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2025年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及3個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為177.7萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中無(wú)數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2025年預(yù)算中沒(méi)有事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食 補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于信息化建設(shè)方面的支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
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